一、项目简介
以生态农业资源为核心基础业态，以民俗文化为纽带，致力于打造集农耕体验、生态观光、民俗村居、森林氧吧、农家餐厅、游乐活动中心等具有丰乐地域文化内涵和独特创意体验的省级生态农业休闲体验空间，满足人们自助采摘、临池垂钓、就地尝鲜、旅游购物、体验农风、露营野炊等多方面需求，助力丰乐一三产联动升级，实现地方乡村振兴。
二、项目建设背景与必要性
2.1 项目建设区域现状
1、丰乐镇概况
资料来源：百度地图，谷歌地图
2、丰乐镇的发展基础
1）地貌优势
2）历史悠久
3）生态优良
4）交通方便
5）村貌优美
3、丰乐镇进一步发展面临的问题
1）目前旅游区建设尚未进行总体规划，功能划分不明显，布点零乱，自发性因素多；
2）景区开放开发程度相对滞后，基础设施条件较差，功能不全；
3）生态农业特色不明显，且经营周期短，季节性气候影响较大。
2.2 项目建设政策背景
2.2.1 十九大提出“乡村振兴”战略，开启我国乡村发展新阶段
1、习近平总书记在十九大报告中正式提出实施乡村振兴战略
习近平同志在党的十九大报告中正式提出了“乡村振兴”战略。党的十九大以来，总书记多次提及乡村振兴战略，从不同层面对推动这一重要战略的落实提出具体要求。
2018年7月，习近平对实施乡村振兴战略作出重要指示强调：“各地区各部门要充分认识实施乡村振兴战略的重大意义，把实施乡村振兴战略摆在优先位置，坚持五级书记抓乡村振兴，让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。”在此次重要指示中，习近平对实施好乡村振兴战略“划重点”：把实施乡村振兴战略摆在优先位置；坚持乡村全面振兴，抓重点、补短板、强弱项；实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴；推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；激发广大农民积极性、主动性、创造性；激活乡村振兴内生动力，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。
2、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，为乡村振兴和脱贫攻坚提纲挈领
2018月5月，习近平总书记主持召开中央政治局会议，审议了《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。这两份具有行动指南意义的重要文件同时审议，正是总书记对于“要把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来”这一要求的直接体现。
2.2.2 “乡村振兴”战略指引下，乡村旅游得到大力扶持
休闲农业和乡村旅游作为农村一二三产业发展的融合体，近年来发展迅猛，已成为一种新型产业形态和消费业态。目前，政府也大力支持鼓励发展乡村旅游，促进经济增长。
| 发布时间 | 政策文件 | 主要内容 |
| 2015年1月 | 《关于促进旅游改革发展的若干意见》 | 大力发展乡村旅游：加强规划引导，提高组织化程度，规范乡村旅游开发建设，保持传统乡村风貌。加强乡村旅游精准扶贫，扎实推进乡村旅游富民工程，带动贫困地区脱贫致富。 |
| 2015年2月 | 《关于加快改革创新力度加快现代化建设的若干意见》 | 文件提出要积极开发农业多种功能，挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值 |
| 2015年8月 | 《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》 | 大力发展乡村旅游：加强规划引导，提高组织化程度，规范乡村旅游开发建设，保持传统乡村风貌。加强乡村旅游精准扶贫，扎实推进乡村旅游富民工程，带动贫困地区脱贫致富。 |
| 2015年9月 | 《农业部等十一个部门关于积极开发农业多种功能大力促进休闲农业发展的通知》 | 鼓励利用“四荒地”发展休闲农业，其建设用地指标给予倾斜。
在实行最严格的耕地保护制度的前提下，对农民就业增收带动作用大、发展前景好的休闲农业项目用地，各地要将其列入土地利用总体规划和年度计划优先安排。支持农民发展农家乐，闲置宅基地整理结余的建设用地可用于休闲农业。 |
| 2016年1月 | 中央一号文件 | 文件提出要积极开发农业多种功能，挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值 |
| 2016年9月 | 《乡村旅游扶贫八大行动方案》 | 确定了乡村旅游扶贫工程的五大任务和提出了将实施乡村旅游扶贫八大行动。大力开发乡村旅游产品，挖掘文化内涵，开发形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。 |
| 2017年2月 | 国务院2017年中央一号文件 | 充分发挥乡村各类物质与非物质资源富集的独特优势，利用“旅游+”、“生态+”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合。丰富乡村旅游业态和产品，打造各类主题乡村旅游目的地和精品线路，发展富有乡村特色的民宿和养生养老基地。鼓励农村集体经济组织创办乡村旅游合作社，或与社会资本联办乡村旅游企业。 |
| 2017年5月 | 《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》 | 旨在促进引导休闲农业和乡村旅游持续健康发展，加快培育农业农村经济发展新动能，壮大新产业新业态新模式，推进农村一二三产业融合发展。 |
| 2017年7月 | 《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2017年）》 | 明确了2017年全国乡村旅游实际完成投资达到约5500亿元，年接待人数超过25亿人次，乡村旅游消费规模增至1.4万亿元，带动约900万户农民受益的发展目标。 |
表2-2：休闲农业和乡村旅游得到政策大力支持
2.2.3 全国范围开展特色小镇培育工作，探索小镇建设健康发展之路
2.2.4 贵州省、市、县三级政府将发展旅游业作为地区经济发展的重要支撑
1、贵州省打造世界知名山地旅游目的地
3、务川县全力打造国内新的休闲养生文化旅游目的地，推动旅游业持续井喷，积极推动城乡协调发展
2.3 项目建设必要性及社会效益
2.3.1 推动乡村振兴在丰乐落地，助力全面建成小康社会和实现第一个百年奋斗目标
2.3.2 培育丰乐镇新经济增长点，以乡村旅游促扶贫，助力扶贫攻坚取得全面胜利
2.3.3 助力贵州省和务川县旅游产业发展目标实现，扩大就业人数，以就业、创业促进村民增收
三、行业与市场分析
3.1 旅游业成为我国支柱性产业，乡村旅游迎来黄金时期
图3-1：2013~2018年中国旅游业收入情况 数据来源：中国文化和旅游部
图3-2：2012-2017年我国乡村旅游占国内旅游市场比重 数据来源：原国家旅游局
图3-3：2012-2017年中国休闲农业与乡村旅游接待人数统计 数据来源：原国家旅游局
图3-4：2018~2022年我国乡村旅游收入规模预测（亿元） 数据来源：中商产业研究院
3.2 旅游市场发展底层驱动因素分析
3.2.1经济持续增长，人均消费能力不断提高，为本项目提供了广阔的消费市场空间
图3-5：2011-2018年我国国民经济发展总值与增速 数据来源：国家统计局、2018年政府统计公报
图3-6：2011~2018年我国三次产业增加值结构 数据来源：2018年政府统计公报
2004~2010年我国经济经历了飞速发展，2011年增速跌破8%后未实现强有力的反弹，之后我国经济发展进入新常态，随着我国产业结构的调整，我国经济实现反弹，随着国家持续推进国内供给侧改革和“一带一路”战略，我国产业结构不断优化，内生动力持续加强，国内外研究机构认为中国经济仍具很大发展潜力。这必将进一步促进我国旅游业的发展，为本项目落地和运营提供了良好的大环境。
3.2.2 云贵川GDP增速遥遥领先，基建投资大幅增长，为项目带来广阔的周边市场
云贵川地区经济水平的快速发展和交通条件的快速改善，为本项目带来了广阔的直接消费市场。
3.2.3 深化区域协调发展战略再迎新举措，西部新一轮大发展蓄势待发
3.2.4 人们亚健康问题凸显，刺激了休闲度假和康养旅游的发展
随着我国经济社会快速发展，人们的生活环境、生活方式发生巨大变化，健康问题日益凸显，慢性病、老年病、肥胖症以及亚健康等趋于增多。目前我国，70%的人处于亚健康状态，15%的人处于疾病状态。
从人口情况和国民健康问题分析，我国人口结构老龄化和国民亚健康问题严重。而从繁忙的工作和巨大的压力中抽身出来，适度的休闲度假或康养旅游对于预防慢性病的发生和慢性病的康复治疗有着重要的作用，这刺激了休闲度假和康养旅游的发展。
3.3 旅游业成为贵州省支柱性产业，务川旅游业快速发展
3.3.1 云贵川旅游业快速发展，旅游业成为贵州省支柱性产业
图3-7：2015~2018年贵州省全省旅游总收入（亿元）数据来源：2018年贵州省国民经济和社会发展统计公报
3.3.2 务川自治县知名度逐渐提升，2020年接待游客人次有望突破500万
图3-8：务川县2015-2020E年旅游市场接待人群格局及预测（万人次）
数据来源：务川县国民经济发展统计公报
3.4 项目市场空间预测
3.4.1 游客消费行为分析
1、避开旅游高峰期，短期出游成为趋势
图3-9：游客周末工作日出行频率上升 数据来源：CBNdata&飞猪
2、自然景色、古镇风情、田园特色成为人们喜爱的旅游场景
图3-10：2019年游客出行选择因素分析 数据来源：艾瑞
3.4.2 丰乐镇旅游客源市场分析和定位
1、丰乐镇旅游区面临的旅游市场现状总结
2、丰乐镇旅游区目标游客定位
3.4.3 丰乐镇旅游区特色旅游资源分析
1、自然资源、人文资源和民俗文化丰富
2、丰乐镇旅游区可打造的业态丰富
3.4.4 项目市场空间预测
1、项目容量分析
2、项目市场空间预测
图3-13：丰乐镇旅游区接待人次预测（万人）
3.5 市场分析总结
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目简介
- 1.1.3 项目选址
- 1.1.4 项目建设规划
- 1.1.5 项目工期
- 1.1.6 资金筹措
- 1.1.7财务预测指标
1.2 结论建议
1.2.1 结论
1.2.2 项目建议
第二章 项目建设背景与必要性
2.1 项目建设区域现状
2.2 项目建设政策背景
- 2.2.1 十九大提出“乡村振兴”战略，开启我国乡村发展新阶段
- 2.2.2 “乡村振兴”战略指引下，乡村旅游得到大力扶持
- 2.2.3 全国范围开展特色小镇培育工作，探索小镇建设健康发展之路
- 2.2.4 贵州省、市、县三级政府将发展旅游业作为地区经济发展的重要支撑
2.3 项目建设必要性及社会效益
- 2.3.1 推动乡村振兴在丰乐落地，助力全面建成小康社会和实现第一个百年奋斗目标
- 2.3.2 培育丰乐镇新经济增长点，以乡村旅游促扶贫，助力扶贫攻坚取得全面胜利
- 2.3.3 助力贵州省和务川县旅游产业发展目标实现，扩大就业人数，以就业、创业促进村民增收
第三章 行业与市场分析
3.1 旅游业成为我国支柱性产业，乡村旅游迎来黄金时期
3.2 旅游市场发展底层驱动因素分析
- 3.2.1经济持续增长，人均消费能力不断提高，为本项目提供了广阔的消费市场空间
- 3.2.2 云贵川GDP增速遥遥领先，基建投资大幅增长，为项目带来广阔的周边市场
- 3.2.3 深化区域协调发展战略再迎新举措，西部新一轮大发展蓄势待发
- 3.2.4 人们亚健康问题凸显，刺激了休闲度假和康养旅游的发展
3.3 旅游业成为贵州省支柱性产业，务川旅游业快速发展
- 3.3.1 云贵川旅游业快速发展，旅游业成为贵州省支柱性产业
- 3.3.2 务川自治县知名度逐渐提升，2020年接待游客人次有望突破500万
3.4 项目市场空间预测
- 3.4.1 游客消费行为分析
- 3.4.2 丰乐镇旅游客源市场分析和定位
- 3.4.3 丰乐镇旅游区特色旅游资源分析
- 3.4.4 项目市场空间预测
3.5 市场分析总结
第四章 项目介绍
4.1 项目名称
4.2 项目简介
4.3 项目定位
4.4 项目理念
4.5 项目业态结构
4.6 项目业态规划
- 4.6.1 造纸塘
- 4.6.2 龙塘子
- 4.6.3 院子菁史前文化
- 4.6.4 官坝温泉
- 4.6.5 香楠园
- 4.6.6 洪渡河漂流
- 4.6.7 官天坝新农村示范点
第五章 商业模式
5.1 商业模式
- 5.1.1 价值目标
- 5.1.2 客户细分
- 5.1.3 客户关系
- 5.1.4 渠道策略
- 5.1.5 核心资源
- 5.1.6 关键业务
- 5.1.7 重要伙伴
- 5.1.8 成本
- 5.1.9 收入
5.2 运营模式
第六章 战略规划
6.1 SWOT分析
6.2 总体策略
6.3 分阶段策略
6.4 战略保障
第七章 营销策略
7.1 总体策略
7.2 产品策略
7.3 推广策略
- 7.3.1线下推广
- 7.3.2线上推广
第八章 项目选址及建设条件
8.1 项目选址
8.2 建设条件
- 8.2.1 地理条件
- 8.2.2 当地特色资源
- 8.2.3 经济条件
- 8.2.4 医疗卫生及教育事业
- 8.2.5 交通条件
第九章 项目建设规划
9.1 项目建设目标
9.2 建设规划依据
9.3 主要建设规划
第十章 公用工程
10.1 给排水
- 10.1.1 设计依据
- 10.1.2 供水
- 10.1.3 排水方案
- 10.1.4 主要设备材料选择
10.2 供电系统
- 10.2.1 供配电设计依据
- 10.2.2 设计范围
- 10.2.3 变配电系统
- 10.2.4 照明系统
- 10.2.5 防雷与接地系统
- 10.2.6 消防系统
10.3 通讯、网络和有线电视系统
第十一章 生态环境保护
11.1 设计依据
11.2 环境影响分析
- 11.2.1 建设地点环境现状
- 11.2.2 环境影响因素分析
11.3 施工期环境保护措施
11.4 运营期环境保护措施
11.5 生态保护措施
116 评价结论
第十二章 节能措施
12.1 设计依据
12.2 项目主要能源能耗分析
12.3 节能综合措施
- 12.3.1 建筑节能
- 12.3.2 机电节能措施
- 12.3.3 照明节能措施
- 12.3.4 节水措施
- 12.3.5 其他节能措施
第十三章 劳动安全及消防
13.1 设计依据
- 13.1.1 法律法规
- 13.1.2 标准和规范
13.2 建设期安全措施
- 13.2.1 安全卫生危害因素
- 13.2.2 建设期采取的安全措施
13.3 运营期安全措施
- 13.3.1 运营期安全危害因素
- 13.3.2 运营期采取的安全措施
13.4 无障碍设计
第十四章 项目管理
14.1 项目施工组织措施
14.2 项目施工进度
14.3 项目管理
- 14.3.1 项目管理总则
- 14.3.2 项目建设的主要任务
- 14.3.3 项目建设管理内容
14.4 工程招标
14.4.1 招标范围
14.4.2 招标方式
第十五章 组织机构及劳动定员
15.1 项目组织机构设置
15.2 劳动定员
15.3 人员招聘及员工培训
- 15.3.1 人员招聘
- 15.3.2 员工培训
- 15.4 工作制度
- 15.5 职工工资福利
第十六章 投资估算及资金筹措
16.1 估算依据
16.2 估算范围
16.3 项目总投资估算
16.4 资金来源与筹措
第十七章 项目经济效益测算
17.1 测算依据
17.2 财务假设
17.3 财务预测
- 17.3.1 收入预测
- 17.3.2 成本费用预测
- 17.3.3 利润预测
- 17.3.4 现金流量预测
17.4 财务预测指标及经济效益分析
17.5 财务评价结论
第十八章 建设项目风险分析及控制措施
18.1 政策性风险分析及控制
18.2 市场竞争风险
18.3 经营风险
18.4 管理能力不足风险
第十九章 结论和建议
19.1 项目结论
19.2 项目建议
附表
附表1：收入预测详表
附表2：成本预测详表
附表3：利润预测详表
附表4：现金流预测详表
