一、项目简介
公司与高校合作进行土元系列产品研发合作，通过自建土元加工基地，引入先进的生产线，实现科技技术转化。
项目计划建成一座集土元多肽化妆品生产、土元食品加工于一体的高标准规模化土元加工工厂。
本项目计划分两期建设，建设工期为3年，其中一期投资1500万元。
二、背景与必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 十九大全面实施乡村振兴战略
2018年9月，中共中央国务院发布《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》通知。在发展目标中文件明确指出，到2022年，农村一二三产业融合发展格局初步形成，乡村产业加快发展，农民收入水平进一步提高，脱贫攻坚成果得到进一步巩固。《规划》从强化农业科技支撑和鼓励发展壮大乡村产业等方面支持乡村振兴。
- 2.1.2 农业农村部加快科技成果转化助力乡村振兴
2018年9月，农业农村部在《乡村振兴科技支撑行动实施方案》中明确提出，打造1000个乡村振兴科技引领示范村（镇）。
文件指出依托国家现代农业示范区等，建设一批推动我国农村产业兴旺的科技引领示范村（镇）。立足区域优势特色产业，以规模化种养基地依托、产业化龙头企业带动、现代生产要素聚集为重点，以集约化高效生产、智能化设施装备、绿色化精深加工等重大关键技术为核心，发展农业产业化联合体，推进区域乡村主导产业全产业链开发和一二三产业融合发展，充分发挥科技引领示范作用，推进农业由增产导向转向提质导向，实现农业农村发展动能转换，打造一批产业特色鲜明、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的现代农业科技引领示范村（镇）。
- 2.1.3 农业农村部等15部门鼓励大力发展农产品精深加工，打造乡村产业发展高地
2018年12月，农业农村部等15部门在《关于促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施》（农产发（2018）3号）的通知中从培育精深加工企业和落实用地政策等方面，积极推动农产品向精深加工方向发展。
- 2.1.4 河南省出台三年行动计划，推进河南农业农村振兴发展
为进一步强化科技在乡村振兴中的支撑引领作用，推进河南省农业农村振兴发展，中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅联合印发了《河南省科技支撑乡村振兴三年行动计划》。《行动计划》明确提出到2020年，河南省农业农村科技成果转化和技术服务体系更加健全，科技创新型产业集群和新型经营主体不断壮大，科技创新支撑乡村振兴发展的能力持续增强。
- 2.1.5 2019年河南省一号文件要求大力发展农产品加工业
2019年2月，河南省人民政府在省委一号文件《关于坚持农业农村优先发展深入推进乡村振兴战略的意见》发出强烈信号，要求以农民增收为导向发展壮大乡村产业，乡村振兴开启新征程。
省委一号文件提出，产业兴旺是乡村振兴的重点，围绕发展现代农业，加快推进以“四优四化”为核心的农业供给侧结构性改革，创新产业融合方式，构建现代乡村产业体系，实现产业振兴，农民增收。
2.2 项目实施必要性分析
- 2.2.1推动生物医药技术成果转化，提升科技支撑乡村振兴的效率效能
- 2.2.2 促进本地区特色养殖农产品向精深加工发展，实现农村一二三产业融合发展
- 2.2.3 打造“企业+合作社”融合发展模式，形成本地农村产业融合发展的利益共同体
- 2.2.4 依托本地土元养殖优势，发展土元加工产业，助力登州市精准脱贫
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 延伸土元产业链，带动相关企业集聚本地，增强地区综合实力
- 2.3.2 挖掘地区经济增长新级，促进地区经济提升，增加地方政府财政税收
- 2.3.3 带动周边农民就业，增加收入、提升幸福感
三、行业与市场分析
3.1 我国化妆品行业市场增速快，药妆细分领域逐渐崛起
- 3.1.1 国内化妆品行业增速领跑全球
2010-2018十年间里，全球美容及个护市场规模呈现波动性增长，由2009年的3867亿美元增至2018年的4880亿美元，CAGR为2.6%。根据Euromonitor统计，2010-2018年我国化妆品市场规模CAGR达8.1%，远高于全球化妆品增速。2018年我国化妆品整体行业规模达到3754.2亿元，同比增长7.1%。
图3-1：2010-2018年我国化妆品行业市场规模及增速 资料来源：Euromonitor
- 3.1.2我国药妆行业成功打开并引领了中药美容新风尚
2010年以来，我国药妆行业销售额保持在20%以上的年均复合増速増长，至2018年国内药妆市场规模突破700亿元，达到761亿元，同比增长21.8%。中药化妆品作为药妆品中的一个新生力量，目前正处于快速成长期。
图3-2：2010-2018年我国药妆行业市场规模 数据来源：前瞻经济学人
图3-3：我国药妆行业发展优势 资料来源：前瞻经济学人
3.2 消费人口持续增长与消费升级双轮驱动药妆行业发展
1、“化妆品人口”存量增量巨大
图3-5：2018-2025E年我国化妆品人口规模预测（亿人） 数据来源：资生堂
2、男性美妆的崛起为化妆品人口持续增长奠定了基础
图3-6：2018化妆消费人数同比增速（%） 资料来源：阿里数据,CBNData《2018美妆趋势报告》
3、消费升级拉动人均化妆品消费额上升
图3-7：2018年各国人均化妆品消费额（美元） 资料来源：Euromonitor
- 3.3 项目目标市场定位
项目目标市场客群为对药妆品有需求的C端群体。
- 3.4 药妆市场消费者特征分析
图3-9：消费者对药妆的认知（%） 数据来源：智研咨询
图3-10：消费者品牌知晓度 数据来源：智研咨询
图3-11：消费者购买药妆考虑因素 数据来源：博思数据研究中心
3.5 分析小结
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概述
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 建设单位
- 1.1.3 项目性质
- 1.1.4 项目地址
- 1.1.5 项目建设内容
- 1.1.6 项目建设工期
- 1.1.7 项目投资估算
- 1.1.8 主要经济指标
1.2 编制依据
1.3 结论与建议
第二章 背景与必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 十九大全面实施乡村振兴战略
- 2.1.2 农业农村部加快科技成果转化助力乡村振兴
- 2.1.3 农业农村部等15部门鼓励大力发展农产品精深加工，打造乡村产业发展高地
- 2.1.4 河南省出台三年行动计划，推进河南农业农村振兴发展
- 2.1.5 2019年河南省一号文件要求大力发展农产品加工业
2.2 项目实施必要性分析
- 2.2.1推动生物医药技术成果转化，提升科技支撑乡村振兴的效率效能
- 2.2.2 促进本地区特色养殖农产品向精深加工发展，实现农村一二三产业融合发展
- 2.2.3 打造“企业+合作社”融合发展模式，形成本地农村产业融合发展的利益共同体
- 2.2.4 依托本地土元养殖优势，发展土元加工产业，助力登州市精准脱贫
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 延伸土元产业链，带动相关企业集聚本地，增强地区综合实力
- 2.3.2 挖掘地区经济增长新级，促进地区经济提升，增加地方政府财政税收
- 2.3.3 带动周边农民就业，增加收入、提升幸福感
- 2.3.4 打造自主研发培育医药美容品牌，提升本地知名度
第三章 行业与市场分析
3.1 我国化妆品行业市场增速快，药妆细分领域逐渐崛起
- 3.1.1 国内化妆品行业增速领跑全球
- 3.1.2我国药妆行业成功打开并引领了中药美容新风尚
3.2 消费人口持续增长与消费升级双轮驱动药妆行业发展
- 3.2.1驱动因素一：消费人口持续增长
- 3.2.2驱动因素二：消费升级拉动人均化妆品消费额上升
3.3 项目目标市场定位
3.4 药妆市场消费者特征分析
- 3.4.1 药妆品消费者年轻化趋势明显
- 3.4.2 消费者对药妆认知度较好
- 3.4.3 消费者对国内药妆品牌知晓度低
- 3.4.4 功能护肤是吸引消费者购买药妆的主要因素
- 3.5民族文化注入本土化妆品，将是药妆市场主要卖点
3.6 分析小结
第四章 项目规划
4.1 公司介绍
4.2 业务模式
4.3 主要产品
第五章 技术方案
5.1 养殖技术
- 5.1.1 种卵孵化
- 5.1.2 饲养土配制
- 5.1.3 养殖方法
- 5.1.4 饲养管理
- 5.1.5 病虫害与防治
- 5.1.6 采收
5.2 土元化妆品制备方法
第六章 战略规划与营销
6.1 SWOT分析
6.1 总体战略
6.3 竞争策略
- 6.3.1 技术领先
- 6.3.2 渠道多元策略
6.4 发展规划
第七章 营销策略
7.1 总体策略
7.2 产品策略
7.3 渠道策略
7.4 价格策略
第八章 项目选址及建设条件
8.1 项目选址
8.2 建设条件
- 8.2.1 原材料供应条件
- 8.2.2 交通运输条件
- 8.2.3 区域地理条件
- 8.2.4 区域经济条件
8.3 选址可行性分析
第九章 建设方案
9.1 建设规模
9.2 建设内容
9.3 项目功能布局
第十章 公用辅助工程
10.1 给排水工程
- 10.1.1 设计依据
- 10.1.2 供水
- 10.1.3 排水方案
- 10.1.4 主要设备材料选择
10.2 供电工程
- 10.2.1 供配电设计依据
- 10.2.2 设计范围
- 10.2.3 供电方案
- 10.2.4 照明系统
- 10.2.5 防雷与接地系统
- 10.2.6 弱电设计
第十一章 环境保护
11.1 设计依据
11.2 建设地点环境现状
- 11.2.1 环境空气
- 11.2.2 水环境
- 11.2.3 声环境
- 11.2.2 环境影响因素分析
11.3 施工期环境保护措施
11.4 运营环境主要污染源及保护措施
- 11.4.1 噪音
- 11.4.2 废水
- 11.4.3 固体废物
11.5 环境保护分析
11.6 评价结论
第十二章 节能措施
12.1 设计依据
12.2 项目主要能源能耗分析
12.3 节能综合措施
- 12.3.1 工艺技术节能措施
- 12.3.2 机电节能措施
- 12.3.3 照明节能措施
- 12.3.4 节水措施
- 12.3.5 其他节能措施
第十三章 劳动安全及消防
13.1 设计依据
- 13.1.1 法律法规
- 13.1.2 标准和规范
13.2 主要危害因素
13.3 安全措施
- 13.3.1 总图布置
- 13.3.2 噪声
- 13.3.3 机械设备
- 13.3.4 电气安全
- 13.3.5 紧急电源
- 13.3.6 个体防护及紧急抢险
- 13.3.7 逃生避难
第十四章 项目建设进度及项目管理
14.1 项目施工组织措施
14.2 项目施工进度
14.3 项目管理
- 14.3.1 项目管理总则
- 14.3.2 项目建设的主要任务
- 14.3.3 项目建设管理内容
14.4 工程招标
- 14.4.1 招标范围
- 14.4.2 招标方式
第十五章 组织机构及劳动定员
15.1 项目组织机构设置
15.2 劳动定员
15.3 人员招聘及员工培训
- 15.3.1 人员招聘
- 15.3.2 员工培训
- 15.3.3 工作制度
- 15.3.4 职工工资福利
第十六章 投资估算及资金筹措
16.1 估算依据
16.2 估算范围
16.3 项目总投资估算
16.4 资金来源与筹措
第十七章 财务评价
17.1 测算依据
17.2 财务假设
17.3 财务预测
- 17.3.1 收入预测
- 17.3.2 成本费用预测
- 17.3.3 利润预测
- 17.3.4 现金流量预测
17.4 财务预测指标及经济效益分析
17.5 财务评价结论
第十八章 风险分析
18.1 政策性风险分析及控制
18.2 市场竞争风险
18.3 经营风险
18.4 管理风险
第十九章 研究结论与建议
19.1 项目结论
19.2 项目建议
