一、项目简介
为响应国家《中国制造2025》及国务院促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见精神，秉承“安全、绿色、环保”的发展理念，凭借公司多年积累的工艺技术实力，投产以硅酸钙板为基础，水性涂料为涂层的新型涂装板，该产品加工性能好、强度高、具有耐水耐腐蚀、使用寿命长、应用范围广的特点。公司将不断在产品研发、智慧制造等领域引进人才，投入资金，致力于成为中国领先的涂装板制造企业。
本项目计划总投资1.2亿，占地40亩。
二、背景与必要性分析
2.1 项目建设背景
- 2.1.1 党中央将生态文明建设作为战略任务，中国将坚定走绿色发展、低碳发展和循环发展之路
- 2.1.2 国家政策大力推进绿色发展，支持资源循环利用产业
| 发布时间 | 法律、法规及政策 | 颁布单位 |
| 2017/4 | 《循环发展引领行动》 | 发改委 |
| 2016/12 | 《循环经济发展评价指标体系(2017年版)》 | 发改委 |
| 2016/5 | 《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》 | 商务部等五部委 |
| 2015/6 | 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》 | 财政部国家税务总局 |
| 2015/4 | 《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》 | 中共中央
国务院 |
| 2015/1 | 《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020）》 | 商务部等
五部委 |
| 2013/1 | 《循环经济发展战略及近期行动计划》 | 国务院 |
| 2009/1 | 《中华人民共和国循环经济促进法》 | 十一届全国人民代表大会常务委员会 |
表2-1：支持循环经济发展的法律、法规和政策 资料来源：国家政府网站、智汇创服整理绘制
- 2.1.3 国家推动战略性新兴产业发展，节能环保是战略性产业的重中之重
- 2.1.4 国家促进建筑行业绿色发展，大力支持新型节能环保墙体材料生产
- 2.1.5 地方政府重点发展涂料及配套产业
2.2 项目建设必要性及社会效益
- 2.2.1 积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
- 2.2.2 带动我国资源循环利用产业的发展需要
- 2.2.3 促进我国新材料技术及产业化发展的要求
- 2.2.4 延长我市涂料产业链条，助力打造“中国水性涂料之都”
- 2.2.5 提供就业岗位，促进当地劳动力的就业
- 2.2.6 带动地方经济发展，为政府创造税收
三、行业与市场分析
- 3.3.2 中国建筑装饰行业驱动因素
1、城镇化进程处于快速发展时期
我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%，根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出的发展目标，到2020年，我国常住人口城镇化率将达到60%，这一发展目标将直接推动国家基础设施建设及各类房屋建设，应用在基础设施建设及房屋上的建筑装饰材料行业将得到良好的发展机遇。
图3-1：2012-2018年我国城镇化率变化趋势 数据来源：国家统计局、智汇创服整理绘制
2、房地产开发投资呈现增长态势
我国家居建材行业增长主要来自楼市的高速发展。虽然近年来由于受到政策调控的影响，出现增速放缓的现象，但仍有推动建筑装饰市场发展的动力。根据数据显示，2019年，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%；2019年，商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%。由此可见，虽然我国房地产市场销售面积稍微有所下降，但其开发投资呈现稳定增长态势。整体来看，随着新一代年轻人步入社会，商品房销售是刚性需求，而房屋置业之后的装修也将不断带来建筑装饰材料的需求，从而利好建筑装饰行业。
图3-2:2018-2019年全国房地产开发投资增速 数据来源：国家统计局、智汇创服整理绘制
3、房地产存量市场二次装修需求潜力巨大
4、人均居住消费支出增加
在居民人均可支配收入快速增长的前提下，中国居民消费结构也发生了明显改变，恩格尔系数直线下降，随着消费能力的提升，人们对居住环境的品质也会提出更高的要求，居住等消费支出明显增加。国家统计年鉴数据显示，2000年城镇居民个人平均居住支出500.49元，2015年个人平均居住支出达到4726元，占消费总支出22.09%。亿欧智库预计，2020年居住支出比例将达到25.71%。国民居住支出的增长将拉动建筑装饰材料产品需求。
数据来源：国家统计局、智汇创服整理绘制 数据来源：国家统计局、智汇创服整理绘制
- 3.3.3 中国建筑装饰行业迎来快速发展期
建筑装饰行业按照装饰建筑物使用性质的不同，可以分为公共建筑装饰业（简称“公装”）和住宅装饰业（简称“家装”）。公装工程一般是指对宾馆、写字楼、娱乐中心、学校、体育场馆、医院等公共设施进行装饰、装修的工程；家装工程主要是指围绕居民进行的，以住宅居室内部的装饰为主的工程。随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业迎来了快速发展期，根据中国建筑装饰协会的数据显示，2018年全行业完成工程总产值4.21万亿元，比2017年增加了2700亿元，增长率达到6.85%。
图3-4：2011-2018年中国建筑装饰行业产值（万亿元） 数据来源：中国建筑装饰协会、智汇创服整理绘制
3.4 目标市场定位
项目产品为涂装板，是以高端硅酸钙板为基板，以水性环保漆作为表面涂层的防火建筑装饰板材，适用于建筑的室内外墙体装饰，产品销往全国各地。
3.5 市场规模及趋势
相关数据显示，当前涂装板的市场渗透率还较低，仅有5%左右，通过相关数据分析预测，预计未来渗透率将会逐步提升，到2025年，全国涂装板市场规模有望达到674亿元。
图3-5：2017-2025年中国涂装板市场规模预测（亿元） 数据来源：智汇创服
3.6 行业市场分析结论
近年来，在城镇化进程加快，房地产市场稳健运行，国民居住消费支出增加等多重驱动因素下，我国建筑装饰行业迎来快速发展期。相关数据显示，当前涂装板的市场渗透率还较低，仅有5%左右，但预计未来渗透率将会逐步提升，到2025年，全国涂装板市场规模有望达到674亿元，市场前景十分广阔。
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目简介
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目性质
- 1.1.3 项目选址
- 1.1.4 项目建设内容与规模
- 1.1.5 建设进度
- 1.1.6 项目投资估算
- 1.1.7 主要经济技术指标
1.2 目编制范围与编制依据
- 1.2.1 编制依据
- 1.2.2 编制范围
1.3 结论与建议
- 1.3.1 结论
- 1.3.2 建议
第二章 项目背景及必要性
2.1 项目建设背景
- 2.1.1 党中央将生态文明建设作为战略任务，中国将坚定走绿色发展、低碳发展和循环发展之路
- 2.1.2 国家政策大力推进绿色发展，支持资源循环利用产业
- 2.1.3 国家推动战略性新兴产业发展，节能环保是战略性产业的重中之重
- 2.1.4 国家促进建筑行业绿色发展，大力支持新型节能环保墙体材料生产
- 2.1.5 我市重点发展涂料及配套产业
2.2 项目建设必要性及社会效益
- 2.2.1 积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
- 2.2.2 带动我国资源循环利用产业的发展需要
- 2.2.3 促进我国新材料技术及产业化发展的要求
- 2.2.4 延长我市涂料产业链条，助力打造“中国水性涂料之都”
- 2.2.5 提供就业岗位，促进当地劳动力的就业
- 2.2.6 带动地方经济发展，为政府创造税收
第三章 行业市场分析
3.1 行业分类
3.2 行业主管部门
3.3 中国建筑装饰行业现状
- 3.3.1 行业定义
- 3.3.2 中国建筑装饰行业驱动因素
- 3.3.3 中国建筑装饰行业迎来快速发展期
3.4 目标市场定位
3.5 市场规模及趋势
3.6 行业市场分析结论
第四章 项目介绍
4.1 项目名称
4.2 项目简介
4.3 产品及工艺介绍
4.4 建设业态
第五章 商业模式
5.1 商业模式
- 5.1.1 价值目标
- 5.1.2 客户细分
- 5.1.3 客户关系
- 5.1.4 渠道策略
- 5.1.5 核心资源
- 5.1.6 关键业务
- 5.1.7 重要伙伴
- 5.1.8 成本结构
- 5.1.9 收入来源
5.2 运营模式
- 5.2.1 研发模式
- 5.2.2 采购模式
- 5.2.3 生产模式
- 5.2.4 销售模式
5.3 盈利模式
第六章 战略规划
6.1 总体策略
6.2 具体策略
- 6.2.1 品牌发展计划
- 6.2.2 营销发展计划
- 6.2.3 技术研究计划
- 6.2.4 人力资源发展计划
6.2.5 财务计划
第七章 营销策略
7.1 总体策略
7.2 产品策略
7.3 渠道策略
7.4 价格策略
第八章 项目选址及建设条件
8.1 项目选址
8.2 建设条件
- 8.2.1 地理条件
- 8.2.3 社会经济条件
- 8.2.4 交通运输条件
8.3 选址可行性分析
第九章 建设方案
9.1 建设规模
9.2 工程方案
- 9.2.1 设计原则
- 9.2.2 设计依据
- 9.2.3 建设内容
9.3 设备方案
9.4 建设进度
第十章 总图运输与公用工程
10.1 总图运输
- 10.1.1 布置原则
- 10.1.2 总图布局
- 10.1.3 运输方案
10.2 给排水工程
- 10.2.1 设计依据
- 10.2.2 供水
- 10.2.3 排水方案
- 10.2.4 主要设备材料选择
10.3 供电工程
- 10.3.1 供配电设计依据
- 10.3.2 设计范围
- 10.3.3 供电方案
- 10.3.4 照明系统
- 10.3.5 防雷与接地系统
- 10.3.6 弱电设计
第十一章 环境保护
11.1 设计依据
11.2 建设地点环境现状
- 11.2.1 环境空气
- 11.2.2 水环境
- 11.2.3 声环境
- 11.2.4 环境影响因素分析
11.3 施工期环境保护措施
11.4 运营环境主要污染源及保护措施
11.5 环境保护分析
11.6 评价结论
第十二章 节能与消防
12.1 节能设计
- 12.1.1 节能设计依据与合理用能标准
- 12.1.2 项目节能分析
- 12.1.3 节能措施和节能效果
12.2 消防设计
- 12.2.1 设计依据
- 12.2.2 消防措施
- 12.2.3 火灾报警系统
- 12.2.4 灭火系统
- 12.2.5 消防知识教育
第十三章 劳动安全与卫生
13.1 设计依据
- 13.1.1 法律法规
- 13.1.2 标准和规范
13.2 主要危害因素及安全措施
- 13.2.2 建设期危险性作业
- 13.2.1 运营期主要危害因素
- 13.2.3 安全措施方案
13.3 劳动卫生
第十四章 组织机构及劳动定员
14.1 项目组织机构设置
14.2 劳动定员
14.3 人员招聘及员工培训
- 14.3.2 员工培训
- 14.3.3 工作制度
- 14.3.4 职工工资福利
第十五章 投资估算与资金筹措
15.1 投资估算依据及范围
- 15.1.1 估算依据
- 15.1.2 估算范围
15.2 投资估算
15.3 资金筹措
第十六章 项目经济效益测算
16.1 测算依据
16.2 财务假设
16.3 财务测算
- 16.3.1 收入预测
- 16.3.2 成本费用预测
- 16.3.3 利润预测
- 16.3.4 现金流量预测
16.4 财务预测指标与经济效益分析
16.5 财务评价结论
第十七章 风险分析
17.1 政策风险
17.2 行业竞争风险
17.3 经营风险
17.4 环保风险
17.5 管理能力不足风险
第十八章 结论与建议
18.1 结论
18.2 建议
附表
附表1：建设期投资明细表
附表2：收入预测详表
附表3：成本预测详表
附表4：利润预测详表
附表5：现金流量预测详表
