一、项目简介
为提高合作公司煤炭回收率，延长矿井服务年限，提高原煤产量，增加利润，我公司拟与贵公司达成战略合作伙伴关系，对贵公司旗下矿井直接合作，利用连续采煤机房采技术，对边角煤柱进行回收利用，提升贵公司煤炭回采率，最大限度的开发和利用现有的煤炭资源。
项目总投资1.5亿元，分期和贵公司合作，首先以单一矿井合作试点方式，不断在延伸合作范围，产生更大价值。
二、背景与必要性分析
2.1 项目合作背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期国家加强煤炭工业科技创新，鼓励发展先进产能，保障煤炭长期稳定供应
2016年12月，国家能源局印发《煤炭工业发展“十三五”规划》（发改能源（2016）2714号）。文件中指出，煤炭的主体能源地位不会变化。我国仍处于工业化、城镇化加快发展的历史阶段，能源需求总量仍有增长空间。立足国内是我国能源战略的出发点，必须将国内供应作为保障能源安全的主渠道，牢牢掌握能源安全主动权。煤炭占我国化石能源资源的90%以上，是稳定、经济、自主保障程度最高的能源。煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低，但在相当长时期内，主体能源地位不会变化。
《规划》鼓励积极发展先进产能。以提高质量和效益为核心，发展工艺先进、生产效率高、资源利用率高、安全保障能力强、环境保护水平高、单位产品能源消耗低的先进产能，保障煤炭长期稳定供应。创新煤矿设计理念，采用高新技术和先进适用技术装备，重点建设露天煤矿、特大型和大型井工煤矿。优化开拓布局，简化生产系统，降低生产能耗，减少劳动用工，实现集约高效生产。依托大型煤炭企业集团，应用大数据、物联网等现代信息技术，建设智能高效的大型现代化煤矿，实现生产、管理调度、灾害防治、后勤保障等环节智能感知及快速处理，全面提升煤矿技术水平和经济效益。
- 2.1.2 我国煤炭资源开采损失率较高，传统的开采技术亟待升级换代
煤炭是实现社会主义现代化的重要能源和工业原料。煤炭资源是国家的宝贵财富。合理开釆和利用煤炭资源，提高煤炭资源回采率，是我国煤炭工业的一项重要技术政策。
- 2.1.3 我省加快煤炭供给侧结构性改革，扩大有效优质供给，推进煤炭产业现代化发展
煤炭已成为山西的重要标志和文化符号，山西是煤炭生产大省，是我国重要的能源供应基地。煤炭产业持续健康稳定发展，不仅对山西国民经济发展起着举足轻重的作用，而且对国家能源安全发挥着重要的保障作用。建国至2015年底，山西省累计生产原煤166亿吨，外调量超过110亿吨，供应全国28个省（市、自治区）用煤。未来一个时期，煤炭作为主体能源的地位不会发生根本性改变，山西作为我国重要能源和工业基地的战略地位不会发生根本性改变。
- 2.1.4我市边角煤柱储量丰富，煤炭资源回采率较低
我市煤炭储量丰富，因过去小煤窑的破坏、长壁开采的条件限制、地质条件影响，存在大量边角煤柱，这些资源绝大多数未回收。平朔公司井工矿存在较多保护煤柱、受地质条件影响的不采区域、不适合布置长壁工作面开采的区域，露天矿均存在较多的边坡压煤。由于矿井采用倾斜长壁后退式回采方法，边角煤柱暂未回收。
目前，本市大部分地方煤矿企业正在进行兼并整合重组建设，但据最近调查了解，各地整合后的煤炭资源仍然较为零散，除大块实体资源回采率较高外，其余部分回采率较低。大部分新建矿井和大集团矿井因资源丰富，而忽视了煤炭资源回采率的提高。据有关资料反映，多年来，本市中小煤矿的资源回采率仅为15%左右，极大的降低了煤炭资源利用率。
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 响应国家和地方政府号召，利用先进开采工艺，提高煤炭资源回收率，促进煤炭行业可持续发展
- 2.2.2 利用线性支架进行全部垮落法房采，提升我市煤炭开采的安全性
- 2.2.3 助力贵公司回收边角煤柱资源，增加公司利润
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 提高煤炭资源利用率，最大限度的开发和利用好现有的煤炭资源
- 2.3.2 扩大就业，增加税收，促进我市经济民生发展
- 2.3.3 促进煤炭开采行业技术工艺整体提升，提高掘进效益
三、行业与市场分析
3.1 煤炭开采行业底层驱动因素
- 3.1.1 宏观经济继续保持了中高速增长态势，拉动对能源需求
截至到2019年底，我国国内生产总值（GDP）突破99万亿元，达到990865亿元，实际增长6.1%。2012-2019年期间年均复合增长率达到9.1%，表明国内经济持续稳定上升，国内经济发展环境较好，这为能源行业提供了较好的发展大环境。
图3-1：2012-2019年国内生产总值 数据来源：国家统计局
- 3.1.2 国家相关政策推动边角煤炭回采工艺创新，提高煤炭资源回采率
3.2 2019年国内原煤生产仍保持增长态势
国家统计局2019年1月17日发布的最新数据显示，2019年12月份，全国原煤产量33174万吨，同比增长2.4%。12月份，全国日均原煤产量1070万吨。2019年1-12月份全国原煤产量374552万吨，同比增长4.2%。
图3-2：2019年全年全国原煤产量增长情况 数据来源：国家统计局
3.3 项目市场客群定位
本项目主要从事煤矿回采、掘进、综采工作面安装、回撤工程，计划先在井工三矿开展相关活动，继而在平朔公司推广。项目前期主要客群为平朔公司。
3.4 项目市场机遇分析
- 3.4.1 山西省煤炭资源储量丰富
- 3.4.2 山西省煤炭开采体量巨大
2013年，山西省煤炭产量9.6亿吨；2014年山西煤炭产量达到历史新高的9.76亿吨；2015年，山西煤炭产量下降为9.44亿吨；2016年，山西省煤炭产量进一步下降为8.32亿吨。2017年，山西省煤炭产量约为8.75亿吨，同比略有增加。据山西省统计局最新公布的数据，2018年山西省煤炭产量约为8.93亿吨。
图3-3：2013-2019E山西省原煤产量情况 数据来源：山西省统计局
- 3.4.3 贵司可回收边角煤柱储量预估
- 3.4.4 本项目连续采煤机房采工艺优点突出
3.5 分析小结
目 录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目性质
- 1.1.3 项目简介
- 1.1.5 项目建设地点
- 1.1.6 建设规模
- 1.1.7 项目预计实施进度
- 1.1.8 投资估算和资金筹措
- 1.1.9 经济指标
1.2 项目编制范围与编制依据
- 1.2.1 编制依据
- 1.2.2 编制范围
1.3 结论与建议
- 1.3.1 结论
- 1.3.2 建议
第二章 项目合作背景与必要性
2.1 项目合作背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期国家加强煤炭工业科技创新，鼓励发展先进产能，保障煤炭长期稳定供应
- 2.1.2 我国煤炭资源开采损失率较高，传统的开采技术亟待升级换代
- 2.1.3 我省加快煤炭供给侧结构性改革，扩大有效优质供给，推进煤炭产业现代化发展
- 2.1.4 我市边角煤柱储量丰富，煤炭资源回采率较低
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 响应国家和地方政府号召，利用先进开采工艺，提高煤炭资源回收率，促进煤炭行业可持续发展
- 2.2.2 利用线性支架进行全部垮落法房采，提升我市煤炭开采的安全性
- 2.2.3 助力贵公司回收边角煤柱资源，增加公司利润
2.3 项目实施的社会效益
- 2.3.1 提高煤炭资源利用率，最大限度的开发和利用好现有的煤炭资源
- 2.3.2 扩大就业，增加税收，促进我市经济民生发展
- 2.3.3 促进煤炭开采行业技术工艺整体提升，提高掘进效益
第三章 行业与市场分析
3.1 煤炭开采行业底层驱动因素
- 3.1.1 宏观经济继续保持了中高速增长态势，拉动对能源需求
- 3.1.2 国家相关政策推动边角煤炭回采工艺创新，提高煤炭资源回采率
3.2 2019年国内原煤生产仍保持增长态势
3.3 项目市场客群定位
3.4 项目市场机遇分析
- 3.4.1 山西省煤炭资源储量丰富
- 3.4.2 山西省煤炭开采体量巨大
- 3.4.3 贵公司可回收边角煤柱储量预估
- 3.4.4 本项目工艺优点突出
3.5 分析小结
第四章 项目介绍
4.1 项目名称
4.2 项目发起公司简介
4.3 项目定位
4.4 项目合作方案及对比
4.5 边角煤柱回收工艺
- 4.5.1 国内边角煤柱回收发展历程
- 4.5.2 工艺优势
4.6 操作规程
- 4.6.1 一般规定
- 4.6.2 操作程序
- 4.6.3 截割期间的注意事项
- 4.6.4 记录填写
第五章 建设规模与设备方案
5.1 建设规模
5.2 设备方案
5.3 设备分析
第六章 选址及建设条件
6.1 项目选址
6.2 建设条件
- 6.2.1 当地煤矿储量
- 6.2.2 边角煤储量
- 6.2.3 交通条件
第七章 实施进度和项目管理
7.1 实施进度
7.2 项目管理
第八章 劳动定员
8.1 劳动定员
8.2 职工工资福利
第九章 投资估算与资金筹措
9.1 投资估算依据及范围
- 9.1.1 估算依据
- 9.1.2 估算范围
9.2 投资估算
9.3 资金筹措计划
第十章 项目经济效益测算
10.1 测算依据
10.2 财务假设
10.3 财务测算
- 10.3.1 收入预测
- 10.3.2 成本费用预测
- 10.3.3 利润预测
- 10.3.4 现金流量预测
10.4 财务预测指标与经济效益分析
10.5 利润分配
- 10.5.1 按煤产量分配形式计算
- 10.5.2 按净利润分配形式计算
- 10.5.3 结算方式
10.6 财务评价结论
第十一章 风险分析
11.1 政策风险
11.2 行业竞争风险
11.3 经营风险
11.4 管理能力不足风险
第十二章 结论与建议
12.1 结论
12.2 建议
