一、项目简介
公司有效整合本地孤立、分散的牧民资源及文旅资源，以新疆特色游牧文化篷房露营酒店为核心基础业态，利用“星辰牧野”品牌多年的“移动商业空间和酒店帐篷”技术资源打造集篷房露营、风味餐厅、特色酒吧、儿童乐园、水上活动中心等具有地域文化内涵和独特创意体验的休闲体验空间，将民俗文化体验、住宿餐饮、运动休闲、草原旅游等周边业态元素优化整合形成草原生态旅游产业链，打造具有西域文化内涵和独特自然体验的省级篷房酒店旅游度假区。
二、背景与必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期鼓励旅游融合发展，丰富旅游供给，继续凸显旅游业作为战略性支柱产业的综合全面带动功能
2016年12月，国务院《印发“十三五”旅游业发展规划的通知》（国发〔2016〕70号）。文件鼓励旅游产品创新，扩大旅游新供给。实施精品景区建设。全面提升以A级景区为代表的观光旅游产品，着力加强3A级以上景区建设，优化5A级景区布局。重点支持中西部地区观光旅游产品精品化发展；加快休闲度假产品开发。大力开发山地、森林、养生等休闲度假旅游产品，建设一批旅游度假区和国民度假地，鼓励中西部地区发挥资源优势开发特色休闲度假产品。
- 2.1.2 全域旅游大力推进“旅游+”战略，全面增强旅游发展新功能
2018年3月，国务院办公厅印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）通知， 文件支持推动旅游与城镇化、工业化和商贸业融合发展。建设美丽宜居村庄、旅游小镇、风情县城以及城市绿道、慢行系统，支持旅游综合体、主题功能区、中央游憩区等建设。依托风景名胜区、历史文化名城名镇名村、特色景观旅游名镇、传统村落，探索名胜名城名镇名村“四名一体”全域旅游发展模式。
- 2.1.3 政策引导社会资本进行旅游开发，新辟旅游消费市场，进一步促进旅游投资和消费
2015年8月，国务院办公厅在《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）的通知中明确指出：实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。加快自驾车房车营地建设。制定全国自驾车房车营地建设规划和自驾车房车营地建设标准，明确营地住宿登记、安全救援等政策，支持少数民族地区和丝绸之路沿线、长江经济带等重点旅游地区建设自驾车房车营地。到2020年，鼓励引导社会资本建设自驾车房车营地1000个左右。
- 2.1.4 乡村振兴战略规划正式出台，乡村旅游提上日程
2018年2月，中央正式发布《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，《意见》鼓励发展生态旅游，打造乡村生态产业链。此次规划提到鼓励各类社会主体参与农村生态修复，对集中连片开展生态修复达到一定规模的经营主体，允许在符合土地管理法律法规和土地利用总体规划、依法办理建设用地审批手续、坚持节约集约用地的前提下，利用1-3%治理面积从事旅游、康养、体育、设施农业等产业开发，以此激发社会资本参与乡村环境治理的积极性，并给与其适当的政策补偿。
- 2.1.5 新疆全力推动旅游业成为本自治区战略支柱产业，打造新疆经济高质量发展
《实施新彊旅游业发展“十三五”规划三年行动方案（2018-2020年）》(新政办发(2018）59号)，通过三年努力，推进品牌多元化发展，建立类型丰富的旅游品牌体系。打造主题突出、传播广泛、市场认可的旅游目的地名牌，构建多层次、全产业链品牌体系，提升区域内各类旅游品牌影响力。积极支持各地开展国家A级景区、星级酒店、S级滑雪场等传统旅游品牌创建、评定工作，指导传统旅游品牌转型升级和创新发展。
- 2.1.6 伊犁加大财政对旅游产业扶持力度，打造“塞外江南·诗画伊犁”品牌
2019年5月，伊犁州政府办公厅印发《伊犁州直促进旅游产业发展激励措施》的通知（伊州政办发〔2019〕27号）。文件中表示实行旅游发展基金奖励和专项资金补贴。设立旅游发展基金和专项资金，主要用于重点旅游项目启动、旅游质量创建提升、特色文创产品开发、旅游宣传促销、旅游规划编制、旅游信息化建设、旅游商品开发以及对旅游企业的奖励等。
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 积极响应“十三五”旅游发展规划政策号召，打造一体化休闲度假旅游，助力我国努力建成全面小康型旅游大国
- 2.2.2 打造“旅游+文化+农业”发展模式，促进伊犁大旅游产业进程
- 2.2.3 构建“帐篷+房车”营地住宿新形势，发掘地区旅游消费新增长点
- 2.2.4 赋予地区旅游特色西域文化，助力新源县乡村振兴
- 2.2.5 抓住地方旅游产业发展机遇，推动本地旅游产业调整升级
2.3 项目实施的社会效益分析
- 2.3.1 增加就业岗位，促进新源县本地人口积极，促进伊犁社会稳定和长治久安
- 2.3.2 助力本地旅游产业高质量发展，打造成伊犁一道靓丽风景线
- 2.3.3 增进各民族交往交流交融、转变生产生活方式、提高生活水平
- 2.3.4 促进新源县经济增长，增加地方政府财政税收
三、行业与市场分析
3.1 行业分析
- 3.1.1 旅游行业发展驱动因素
1、国家出台多项政策利好国内旅游业持续快速发展
随着旅游产业在我国产业中地位提升，行业政策日益完善，2013年以来，国家先后出台了《国民旅游休闲纲要(2013-2020)》、
《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》、《国家发改委关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》、《“十三五”旅游业发展规划》、《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》等多项政策意见。国家对旅游产业的鼓励与支持为未来旅游业5-10年的发展奠定了坚实的基础。
2、人均可支配收入稳定增长
数据来源：国家统计局，智汇+整理 图3-1：2013-2018年国内人均可支配收入
3、居民消费支出意愿强劲
数据来源：国家统计局，智汇+整理 图3-2：2013-2018年人均消费支出
- 3.1.2 国内旅游业发展态势好
1、国内旅游市场
数据来源：国家统计局 智汇+研究院整理 图3-3：2012年-2018年国内旅游市场统计情况
2、国内休闲和乡村旅游规模
数据来源：社科院 智汇+研究院整理 图3-4：中国休闲农业与乡村旅游接待人数统计
3.2 市场分析
- 3.2.1 项目客群定位
项目市场客群主要定位C端游客。
- 3.2.2 旅游市场消费者特征
1、乡村旅游以80、90后为主流客群
数据来源：途牛旅游网.“智汇+”研究院整理 图3-5：乡村旅游客群年龄段分布
2、旅游游客更注重亲近自然、放松身心
数据来源：智汇+研究院整理 图3-6：游客旅游的目的
3、自驾游成为出行方式的风尚
数据来源：途牛旅游网.智汇+研究院整理 图3-7：乡村旅游出行方式选择
- 3.2.3 伊犁市旅游市场发展机遇
1、伊犁旅游市场规模及预测
数据来源：伊犁州国民经济发展统计公报2018，智汇+整理 图3-8：2017-2022E年伊犁州旅游接待人次及预测
数据来源：伊犁州国民经济发展统计公报2018，智汇+整理 图3-9：2017-2022E年伊犁州旅游市场规模及预测
2、伊犁旅游市场游客目的比例统计
资料来源：新疆旅游协会，智汇+整理 图3-10：2018年新疆旅游市场游客旅游目的
3.3 分析小结
目录
第一章 项目总论
1.1 项目概况
- 1.1.1 项目名称
- 1.1.2 项目简介
- 1.1.3 项目建设单位介绍
- 1.1.4 项目选址
- 1.1.5 项目主要建设内容及工期
- 1.1.6 资金筹措
- 1.1.7财务预测指标
1.2 编制依据及编制范围
- 1.2.1 编制依据
- 1.2.2 编制范围
1.3 结论建议
- 1.3.1 结论
- 1.3.2 建议
第二章 背景与必要性分析
2.1 背景分析
- 2.1.1 “十三五”时期鼓励旅游融合发展，丰富旅游供给，继续凸显旅游业作为战略性支柱产业的综合全面带动功能
- 2.1.2 全域旅游大力推进“旅游+”战略，全面增强旅游发展新功能
- 2.1.3 政策引导社会资本进行旅游开发，新辟旅游消费市场，进一步促进旅游投资和消费
- 2.1.4 乡村振兴战略规划正式出台，乡村旅游提上日程
- 2.1.5 新疆全力推动旅游业成为本自治区战略支柱产业，打造新疆经济高质量发展
- 2.1.6 伊犁加大财政对旅游产业扶持力度，打造“塞外江南·诗画伊犁”品牌
2.2 项目实施的必要性
- 2.2.1 积极响应“十三五”旅游发展规划政策号召，打造一体化休闲度假旅游，助力我国努力建成全面小康型旅游大国
- 2.2.2 打造“旅游+文化+牧业”发展模式，促进伊犁大旅游产业进程
- 2.2.3 构建“帐篷+房车”营地住宿新形势，发掘地区旅游消费新增长点
- 2.2.4 赋予地区旅游特色西域文化，助力新源县乡村振兴
- 2.2.5 抓住地方旅游产业发展机遇，推动本地旅游产业调整升级
2.3 项目实施的社会效益分析
- 2.3.1 增加就业岗位，促进新源县本地人口积极，促进伊犁社会稳定和长治久安
- 2.3.2 助力本地旅游产业高质量发展，打造成伊犁一道靓丽风景线
- 2.3.3 增进各民族交往交流交融、转变生产生活方式、提高生活水平
- 2.3.4 促进新源县经济增长，增加地方政府财政税收
第三章 行业与市场分析
3.1 行业分析
- 3.1.1 行业简介
- 3.1.2 行业主要监管部门
- 3.1.3 旅游行业发展驱动因素
- 3.1.4 国内旅游业发展态势好
3.2 市场分析
- 3.2.1 项目客群定位
- 3.2.2 旅游市场消费者特征
- 3.2.3 伊犁市旅游市场发展机遇
3.3 分析小结
第四章 项目介绍
4.1 项目名称
4.2 项目简介
4.3 整体解决方案
- 4.3.1产业配套
- 4.3.2 周边延伸
4.4 项目亮点
- 4.4.1设计开发优势
- 4.4.2 服务质量管理优势
4.5 项目团队介绍
第五章 商业模式
5.1 商业模式
- 5.1.1 价值目标
- 5.1.2 客户细分
- 5.1.3 客户关系
- 5.1.4 渠道策略
- 5.1.5 核心资源
- 5.1.6 关键业务
- 5.1.7 重要伙伴
- 5.1.8 成本
- 5.1.9 收入
5.2 运营模式
- 5.2.1 资源板块
- 5.2.2 客户板块
- 5.2.3 内部板块
- 5.2.4 线下板块
- 5.2.5 线上板块
5.3 盈利模式
第六章 战略规划
6.1 SWOT分析
6.2 总体策略
6.3 分阶段策略
6.4 战略保障
第七章 营销策略
7.1 总体策略
7.2 产品策略
7.3 推广策略
- 7.3.1线下推广
- 7.3.2线上推广
第八章 项目选址
8.1 项目选址
8.2 建设条件
- 8.2.1 地理条件
- 8.2.2 交通条件
- 8.2.3 自然资源
- 8.2.4 旅游资源
- 8.2.5 社会经济条件
8.3 选址可行性分析
第九章 项目建设内容
9.1 建设指导思想和基本原则
- 9.1.1 指导思想
- 9.1.2 基本原则
9.2主要建设内容
9.3 建设工期
第十章 环境保护
10.1 环保综述
10.2 环境条件调查
- 10.2.1 大气环境质量现状
- 10.2.2 水环境现状
- 10.2.3 噪声环境现状
10.3 影响环境因素分析及主要环境影响
- 10.3.1 施工期污染物排放情况
- 10.3.2 运营期污染物排放情况
- 10.3.3 施工期主要环境影响
- 10.3.4 运营期主要环境影响
10.4 环境污染防治对策
- 10.4.1 环保原则
- 10.4.2 施工期污染防治措施
- 10.4.3 运营期污染防治措施
10.5 环境评价与保护结论
第十一章 节能与消防
11.1 节能设计依据
11.2 能耗分析
11.3 绿色施工
- 11.3.1 绿色施工的原则
- 11.3.2 绿色施工的要点
11.4 节能综合评价
11.5 消防设计
- 11.5.1 设计依据
- 11.5.2 消防措施
- 11.5.3 火灾报警系统
- 11.5.4 灭火系统
- 11.5.5 消防知识教育
第十二章 安全劳动与卫生
12.1 设计依据和相关标准
12.2 主要危害因素及安全措施
- 12.2.1 有毒有害物品的危害
- 12.2.2 危险性作业的危害
- 12.2.3 安全措施方案
12.3 劳动卫生
- 12.3.1 卫生
- 12.3.2 照明
第十三章 组织机构设置
13.1 组织架构
13.2 人力资源配置
- 13.2.1 劳动定员
- 13.2.2 工作制度
- 13.2.3 职工工资福利
- 13.2.4 员工来源及招聘方案
13.3 人员培训
- 13.3.1 领导干部培训
- 13.3.2 技术人员培训
第十四章 投资估算与资金筹措
14.1 投资估算依据及范围
- 14.1.1 估算依据
- 14.1.2 估算范围
14.2 投资估算
14.3 资金筹措计划
第十五章 项目经济效益测算
15.1 测算依据
15.2 财务假设
15.3 财务测算
- 15.3.1 收入预测
- 15.3.2 成本费用预测
- 15.3.3 利润预测
- 15.3.4 现金流量预测
15.4 财务预测指标与经济效益分析
第十六章 风险分析
16.1 经营成本风险
16.2 政策风险
16.3 市场风险
16.4 自然风险
第十七章 结论与建议
17.1 结论
17.2 建议
附表
- 附表1：收入预测详表
- 附表2：总成本费用预测详表
- 附表3：利润预测详表
- 附表4：现金流量预测详表
